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中国化工集团现场调研沈阳化工内控实施工作
来源: 沈阳化工 发布时间: 2014-11-26

  11月24日,中国化工集团公司风险内控管理委员会工作人员对沈阳化工进行内部控制实施工作进行现场调研,查阅内控实施工作相关材料,并听取相关工作情况介绍。

  沈阳化工总会计师王毅介绍了公司内部控制实施工作的具体情况。沈阳化工高度重视内部控制实施工作,公司2012年成立了以主要领导为组长的内部控制工作领导小组,负责公司及下属子公司内部控制规范工作实施方案及相关配套政策的制定及监督工作。同时确定了实施内部控制规范的范围,并制定了公司内部控制规范实施方案。经过近3年来的内控实施,沈阳化工有效解决了内控管理问题,并通过加快制度建设,及时堵塞漏洞,是企业管理水平得到了提升。另外,中介机构对于沈阳化工内部控制管理实施工作也给予了很高评价,自沈阳化工实施内控管理以来,会计师事务所每年出具的内部控制评价报告均为标准无保留意见。他们认为,公司纳入评价范围的业务与事项均已简历了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标。

  中国化工集团公司调研人员在认真听取情况介绍后,对沈阳化工内控实施工作给予了充分肯定。他们表示,沈阳化工通过实施内控,解决了很多实际问题,达到了预期效果,这些经验值得在中国化工集团范围内全面推广。也希望沈阳化工今后能再接再厉,为更好地建设中国化工集团公司风险内控体系发挥积极作用。

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